2018年遂溪縣財政預算編制說明
2018年遂溪縣財政預算編制說明
根據中央、省市對預算編制的總體要求，按照《預算法》規定，結合我縣的財力實際，經縣委、縣政府同意，并報縣人大常委會批準，編制遂溪縣2018年預算草案。
一、預算編制指導思想
按照縣委縣政府的決策部署和財政情況，2018年我縣財政預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神；以供給側結構性改革為主線，堅持穩中求進總基調和新發展理念；繼續實施積極的財政政策，確保實現穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的宏觀調控目標；著力優化支出結構，嚴控一般性支出，繼續加大對民生事業的投入，致力打造民生財政和公共財政，促進社會和諧發展。
二、一般公共預算安排情況
（一）預算收入
2018年一般公共預算收入安排76248萬元，比2017年實際收入69316萬元增加6932萬元，增長10%，比2017年預算66789萬元增加9459萬元，增長14.16%。一般公共預算收入中，稅收收入49561萬元，比上年實際收入增長22.03%；非稅收入26687萬元，占一般公共預算收入35%。
根據湛江市財政局《關于提前下達2018年省市對縣(市)區固定性轉移支付基數的通知》精神，2018年一般公共預算上級補助305492萬元，比2017年預算數增加42535萬元，增長16.18%。
2018年一般公共預算收入76248萬元，加上上級補助收入305492萬元、上年結轉結余收入34365萬元、調入資金10000萬元，構成我縣2018年公共預算總收入426105萬元，比2017年預算數增加15303萬元，增長3.73%。
（二）預算支出
根據預算編制的收支平衡原則和2018年我縣收入狀況，2018年一般公共預算支出相應安排418366萬元，比2017年預算數403902萬元增加14464萬元，增長3.58%。
2018年上解支出安排7739萬元。
2018年一般公共預算支出418366萬元，加上上解支出7739萬元，構成2018年公共預算總支出426105萬元，比上年預算數增支15303萬元，增長3.73%。
（三）主要支出標準
1．人員經費
2018年人員經費中，基本工資、離退休費及津補貼標準按2017年12月實有人數和實際應執行標準安排。
對差額單位的補助，根據財政部頒布的《事業單位財務規則》和編辦等有關規定，視各單位的實際情況并結合財力適當安排。
遺屬補助費和生活照顧等其他人員經費，按人社部門核定人數和標準安排。
2．公用經費
（1）公務用車運行維護費。公安、司法、紀檢部門在其包干的公用經費內酌情安排；已參加車改的其他行政事業單位，按縣車改辦批準各單位車改后保留的公車數和每輛車每年3萬元的標準安排；未參加車改的副科以上獨立核算全額供給單位，按上年每單位每年3萬元的包干標準安排。2018年全縣安排公務用車運行維護費1258萬元。
（2）接待費。根據各單位的工作性質、業務量等因素安排。全縣行政事業單位共安排接待費607萬元。
（3）出國出境費。全縣統一安排100萬元。
（4）公務費。縣直全額撥款單位按每人每月200元的標準安排，鎮政府參照第八輪鎮級財政管理體制規定，分檔次按每人每月200、250或300元的標準安排。全縣行政事業單位共安排公務費933萬元。
（5）通訊費。根據中共遂溪紀委《關于遂溪縣發放通訊費補貼有關規定的通知》（遂紀發[2013]3號）精神，全縣全年安排898萬元。
（6）車改補貼。根據縣車改辦批準各單位發放車改補貼的人數以及《中共遂溪縣委辦公室 遂溪縣人民政府辦公室關于印發<遂溪縣全面推進公務用車制度改革總體方案>和<遂溪縣公務用車制度改革實施方案>的通知》（遂辦發[2016]1號）規定的標準，2018年全縣安排車改補貼1299萬元。
（7）業務費。嚴格按照國務院第166次常務會議“實現一般性支出一律減少5%以上的目標”的工作要求，依據各單位工作職能、業務量等實際情況，參考上年執行數作相應壓減。
三、政府性基金預算安排情況
2018年政府性基金預算收入安排124730萬元，比2017年預算95247增加29483萬元，增長30.95%。加上上年結轉收入16598萬元，構成政府性基金預算總收入141328萬元。
政府性基金預算支出根據預算收入情況相應安排141328萬元。
四、國有資本經營預算安排情況
2018年國有資本經營預算收入安排80萬元，國有資本經營預算支出相應安排80萬元。
五、社會保險基金預算
2018年社會保險基金預算收入156415萬元，加上上年結轉8830萬元，構成社會保險基金總收入165245萬元。根據實際情況，2018年社會保險基金預算支出相應安排165245萬元。
六、部門預算情況
2018年，我縣對所有獨立核算、獨立編制預算的單位，都實行部門預算，按照部門預算的要求和程序進行編制。
全縣獨立編制部門預算的單位共480個，其中全額撥款的預算單位469個，差額撥款的預算單位11個。
附表3：2018年遂溪縣一般公共預算支出明細表-按政府性經濟科目.xls
附表4：2018年遂溪縣一般公共預算支出明細表-按部門經濟科目.xls
附表5-2：2018年遂溪縣一般公共預算基本支出表（按部門經濟科目）
