2017年遂溪縣財政預算編制說明及“三公”經費預算情況說明（附表10）
2017年遂溪縣財政預算編制說明
根據中央、省市對預算編制的總體要求，按照《預算法》規定，結合我縣的財力實際，經縣委、縣政府同意，并報縣人大常委會批準，編制遂溪縣2017年預算草案。
一、預算編制指導思想
按照縣委縣政府的決策部署和財政情況，2017年我縣財政預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神;堅持穩中求進、改革創新，繼續實施積極的財政政策，確保實現穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的宏觀調控目標;著力優化支出結構，嚴控一般性支出，繼續加大對民生事業的投入，致力打造民生財政和公共財政，促進社會和諧發展。
二、一般公共預算安排情況
（一）預算收入
2017年一般公共預算收入安排71589萬元，比2016年實際收入67277萬元增加4312萬元，增長10%（按可比口徑），比2016年預算66740萬元增加4849萬元，增長7.27%。一般公共預算收入中，稅收收入42954萬元，比上年實際收入增長13.85%；非稅收入28635萬元，占一般公共預算收入39.99%。
根據湛江市財政局《關于提前下達2017年省市對縣(市)區固定性轉移支付基數的通知》精神，2017年公共預算上級補助292957萬元，比2016年預算數增加62599萬元，增長27.17%。
2017年一般公共預算收入71589萬元，加上上級補助收入292957萬元、上年結轉結余收入51536萬元、調入資金29520，構成我縣2017年公共預算總收入445602萬元，比2016年預算增加42281萬元，增長10.48%。
（二）預算支出
根據預算編制的收支平衡原則和2017年我縣收入狀況，2017年一般公共預算支出相應安排438702萬元，比2016年實際支出388142萬元增加50560萬元，增長13.03%。
2017年上解支出安排6900萬元。
2017年一般公共預算支出438702萬元，加上上解支出6900萬元，構成2017年公共預算總支出445602萬元，比上年預算增支42281萬元，增長10.48%。
（三）主要支出標準
1．人員經費
2017年人員經費中，基本工資、離退休費及津補貼標準按2016年12月實有人數和實際應執行標準安排。
對差額單位的補助，根據財政部頒布的《事業單位財務規則》和編辦等有關規定，視各單位的實際情況并結合財力適當安排。
遺屬補助費和生活照顧等其他人員經費，按人社部門核定人數和標準安排。
2．公用經費
（1）公務用車運行維護費。公安、司法、紀檢部門在其包干的公用經費內酌情安排；已參加車改的其他行政事業單位，按縣車改辦批準各單位車改后保留的公車數和每輛車每年3萬元的標準安排；未參加車改的副科以上獨立核算全額供給單位，按上年每單位每年3萬元的包干標準安排。2017年全縣安排公務用車運行維護費1258萬元。
（2）接待費。根據各單位的工作性質、業務量等因素安排。全縣行政事業單位共安排接待費607萬元。
（3）出國出境費。全縣統一安排100萬元。
（4）公務費。縣直全額撥款單位按每人每月200元的標準安排，鎮政府參照第八輪鎮級財政管理體制規定，分檔次按每人每月200、250或300元的標準安排。全縣行政事業單位共安排公務費1766萬元。
（5）通訊費。根據中共遂溪紀委《關于遂溪縣發放通訊費補貼有關規定的通知》（遂紀發[2013]3號）精神，全縣全年安排1305萬元。
（6）車改補貼。根據縣車改辦批準各單位發放車改補貼的人數以及《中共遂溪縣委辦公室 遂溪縣人民政府辦公室關于印發<遂溪縣全面推進公務用車制度改革總體方案>和<遂溪縣公務用車制度改革實施方案>的通知》（遂辦發[2016]1號）規定的標準，2017年全縣安排車改補貼1281萬元。
（7）業務費。縣直單位根據各單位實際情況、工作職能和業務量，分別安排。鎮政府按江洪、樂民、草潭、界炮鎮各10萬元，其他鎮各5萬元的標準安排。
三、政府性基金預算安排情況
2017年政府性基金預算收入安排95247萬元，比2016年預算26700萬元增加68547萬元，增長256.73%。加上上年結轉收入55026萬元，構成政府性基金預算總收入150273萬元。
政府性基金預算支出根據預算收入情況相應安排150273萬元。
四、國有資本經營預算安排情況
2017年國有資本經營預算收入安排80萬元，國有資本經營預算支出相應安排80萬元。
五、社會保險基金預算
2017年社會保險基金預算收入140184萬元，加上上年結轉67414萬元，構成社會保險基金總收入207598萬元。
2017年社會保險基金預算支出169135萬元，加上結轉下年38463萬元，構成社會保險基金總支出207598萬元。
六、部門預算情況
2017年，我縣對所有獨立核算、獨立編制預算的單位，都實行部門預算，按照部門預算的要求和程序進行編制。
全縣獨立編制部門預算的單位共462個，其中全額撥款的預算單位437個，差額撥款的預算單位25個。
2017年遂溪縣政府舉借債務情況說明
一、2016年新增地方政府債券轉貸情況
根據《預算法》（2014年修訂）、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發[2014]43號）的規定，市縣級政府確需舉借債務的由省級政府在分地區限額內代為舉借，舉借債務只能采取發行地方政府債券的方式，不得采取其他方式籌措。
2016年底，市財政局據省財政廳相關要求下達我縣地方政府新增債券轉貸資金4391萬元，專項用于樂民圍海堤、團結圍海堤加固達標工程等海堤建設項目。按照政府債券管理有關要求，我縣已將該項政府債券收支報請縣人大常委會，審查批準納入2017年政府財政預算，實行預算管理。
二、2016年原有地方政府債券管理情況
為進一步規范地方政府債務管理、防范財政金融風險，2016年底，我縣根據中央、省、市的統一部署，著力強化政府性債務管控，組織全縣各單位對截止2016年12月31日尚未清償完畢的政府性債務進行清理清查，效果明顯。
三、2017年地方政府債券管理工作計劃
2017年，我縣將配合省財政廳、市財政局做好地方政府債券申報、發行等工作。對省代我縣舉借的新增地方政府性債務，將按規定列入本級預算調整方案報縣人大常委會審查批準。
遂溪縣財政局
2017年4月16日
2017年遂溪縣“三公”經費預算情況說明
2017年，遂溪縣“三公”經費預算支出1965萬元，同比下降0.1%。其中，因公出國（境）費支出100萬元，同比無增減變化；公務接待費支出607萬元，同比下降0.3%，減少原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，減少不必要的開支，促使公務接待費用下降；公務用車運行維護費支出1258萬元,同比無增減變化;公務用車購置費不安排預算支出。
附表10-2：2017年遂溪縣“三公”經費預算情況說明.docx
