遂溪縣2019年預算執行情況

和2020年預算草案的報告

——2020年6月11日在遂溪縣第十六屆

人民代表大會第六次會議上

遂溪縣財政局局長盧旺

各位代表：

　　我受縣人民政府委托，現向大會報告我縣2019年預算執行情況和2020年預算草案，請予以審議。

一、2019年預算執行情況

2019年是新中國成立70周年，更是全面建成小康社會關鍵之年。全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督和支持下，深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，以供給側結構性改革為主線，堅持穩中求進工作總基調，聚焦財政主責主業，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全年財政運行總體平穩，預算執行情況良好。

（一）一般公共預算執行情況

2019年全縣一般公共預算收入80205萬元，完成預算100.26%，增長8.28%。其中，稅收收入52276萬元，增長8.79%；非稅收入27929萬元，增長7.33%。加上上級補助410535萬元、動用預算穩定調節基金9034萬元、上年結余結轉51603萬元、調入資金19970萬元等，全縣一般公共預算收入總計571347萬元。

2019年全縣一般公共預算支出499561萬元，完成預算的114.5%，增長6.68%。加上上解支出21101萬元、預算穩定調節基金205萬元、結轉下年支出50480萬元等，全縣一般公共預算支出總計571347萬元。

根據新《預算法》規定，2019年我縣設置預算預備費1億元。全年動用預算預備費9628萬元，用于經縣委、縣政府批準但未納入年初預算安排、年初難以預見的支出。

（二）政府性基金預算執行情況

2019年全縣政府性基金預算收入105440萬元，完成預算的93.31%。加上補助收入8062萬元、債務轉貸收入28200萬元、上年結轉13447萬元等，全縣政府性基金預算收入總計155149萬元。

2019年全縣政府性基金預算支出125698萬元，完成預算的82.19%。加上調出資金16132萬元、結轉下年支出13319萬元等，全縣政府性基金預算支出總計155149萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2019年全縣國有資本經營預算收入完成2萬元，調入一般公共預算統籌使用2萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2019年社會保險基金預算收入110446萬元，加上上年結轉37658萬元，全縣社會保險基金預算收入總計148104萬元。

2019年社會保險基金預算支出89191萬元，加上結轉下年58913萬元，全縣社會保險基金預算支出總計148104萬元。

二、足音鏗鏘，砥礪奮進，財政工作取得新的重大進展

（一）堅持擔職責、抓落實，財政管理績效評價實現新突破

聚焦財政主責主業，擴大鋪開實施績效管理，逐步將績效管理深度融入預算的決策、編制、執行、決算、監督全過程，全縣財政管理績效評價工作持續高質化發展。一般公共預算收入年初預算到位率、一般公共預算凈結余、“三?！北Ｕ纤?、加大預決算公開等績效考核指標優異。2019年我縣縣級財政管理績效綜合評價首次挺進全國前200名，位列全省第七名，獲得財政部通報獎勵，縣級財政管理實現了新的突破。

（二）堅持開財源、穩增長，財政收入運行實現穩中提質

培育稅源增長發力，主動作為抓收入，積極挖掘河砂和國有資源有償使用權拍賣收入潛力，不斷強化市政工程、鄉村振興戰略工程等新稅源和重點稅源組織收入力度，加強行政事業性收費、罰沒收入、村鎮配套費征管，一般公共預算收入同比增長8.28%，首次突破8億元關口，比上年增收6130萬元，其中稅收收入增長8.79%，非稅占比34.8%，在五縣市中稅收增速排第一位，收入質量排第二位。政府性基金收入增長4361萬元，上級補助收入增長9028萬元，成功爭取到2019年新增債券資金2.82億元，安排重點項目征地拆遷補償款0.6億元，交通基礎設施建設1.84億元，醫療機構升級改造0.38億元，有效彌補縣級可用財力不足的短板，全縣財政收入運行呈現穩中提質良好態勢，財政保障能力持續增強。

（三）堅持兜底線、保基本，“三?！敝Ц讹L險有效防控

堅決把“三?！睌[在財政支出預算的最優先位置，統籌財政收支和庫款管理，當好“鐵公雞”打好“鐵算盤”，大力壓減一般性支出，全年盤活財政存量資金2.46億元，積攢財力重點向“三?！敝С鰞A斜，確保國家和省、市制定的工資、運轉、民生等政策一一足額落實到位。全年工資性支出18.78億元，運轉支出2.97億元，民生支出28.2億元，切實兜牢“三?！钡拙€。其中籌措資金兌現補發2014年至2016年調資0.95億元，發放2018年績效考核獎勵1.1億元，養老待遇兜底資金1.26億元，補發2016年7月至2019年4月人民警察法定工作日之外加班補貼和值勤崗位津貼1362萬元，切實防范化解了財政“保工資”支付風險。

（四）堅持優環境、促轉型，財政服務經濟發展步伐堅定

一是持續推進優化營商環境。堅持把支持經濟發展的著力點放在實體經濟上，積極落實更大規模的減稅降費政策，降低實體經濟企業成本、減免稅費等2.75億元。投入扶持企業發展及獎補資金4182萬元，重點扶持企業擴產增效和推動傳統產業轉型升級，加大高新技術企業、外貿進出口沖刺補助力度。投入產業園區提質增效資金6100萬元，支持嶺北、燕子窩、黃略等工業園區基礎設施升級改造，洋青鎮工業基地污水處理及配套管網工程如期推進，嶺北工業園消防站開工建設，嶺北工業園區供水項目建設保障到位。

二是加快推進交通網絡建設。大力支持構建立體化大交通格局，投入湛江大道、調順跨海大橋、省道S545遂溪角頭沙段、玉林（省界）至湛江高速公路、省道287線遂溪縣城段、國道207線、325線及疏港公路遂溪連接線等項目2.84億元，遂溪大道完成招標。支持推進并積極對接省、市道路升級發展戰略，墊付玉湛高速公路項目征地款2000萬元。

三是有效推動城區擴容提質。市政建設相關支出7316萬元，縣火車站路口至遂溪文化廣場路段、孔圣山旅游景區公路、孔園一路、湛川東路、東山北路等項目建設有序進行，城市綠化、美化、亮化建設成效明顯。撥付征地拆遷補償、青苗補償款、被征地農民保障金等4.08億元，確保玥瓏湖、內塘、兩河三岸等縣重點擴容提質項目建設所需。落實1106萬元推進縣創文工作，城市品位和文明水平穩步增長。

（五）堅持瞄靶心、補短板，財政鄉村振興戰略投向更精準

以更注重提高發展平衡性和協調性為財政支出目標，逐步建立與脫貧攻堅、新農村建設、鄉村振興相適應的多元化投入格局。統籌整合涉農資金，制定涉農資金統籌整合實施方案，全年收到涉農資金4.84億元，高達90.3%涉農資金制定使用分配方案，撥付到位2.27億元，支持生態建設、環境整治以及美麗鄉村建設、“四好農村路”、農業產業發展。集中財力幫扶扶貧重點村，2017-2019年累計投入省定貧困村創建社會主義新農村示范村4.48億元，投入省級新農村連片示范工程建設資金1億元。統籌各級財政2016年至2019年精準扶貧開發資金3.12億元，聚焦縣扶貧開發重點項目建設，扶貧產業竣工率高達99.83 %。強化扶貧資金動態監控系統運作,確保扶貧項目與扶貧資金、扶貧項目實施進度與扶貧資金支付進度高效匹配。

（六）堅持提標準、擴范圍，教育發展投入持續穩定增長

落實優先發展教育責任，全年教育支出121511萬元，同比增長0.11%，達到《教育法》規定要求，實現教育經費支出逐年增長。其中：撥付義務教育公用經費1.33億元，寄宿制學校生均公用經費由上年300元/學年提高到350元/學年；2019年開始全面建立高中學校和學前教育生均公用經費撥款制度，除公辦幼兒園外，對符合條件的普惠性民辦幼兒園也給予公辦幼兒園生均公用經費同等標準補助，全年新增撥付高中和學前教育公用經費1073萬元，公用經費保障范圍首次實現學前教育至高中教育階段全覆蓋；補發原民辦、原代課教師生活困難補助4277萬元，其中教齡十年以下老師的生活困難補助由縣級財政全額負擔，每年新增支出974萬元；撥付教育扶貧建設融資項目資本金及政府購買服務費用2147萬元，教育信息化“三通兩平臺”全覆蓋項目租金2153萬元，投入農村義務教育改薄資金3565萬元，著力補齊教育短板問題。

（七）堅持扶弱勢、惠民生，社保醫療衛生事業加快建設

集中財力做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設，致力改善社會民生事業發展不平衡、不充分問題，全年實現社會保障和就業支出及醫療衛生事業支出194414萬元，同比增長29.39%。其中：積極配合開展機關事業單位養老并軌工作，撥付養老保險費2.14億元，職業年金6991萬元；投入縣人民醫院、中醫院、中心衛生院、婦幼保健院等公立醫院升級和鄉鎮衛生院標準化建設資金1.63億元，120急救體系建設項目551萬元，福利院、城月、楊柑、洋青、遂城等敬老院建設資金1235萬元，推動醫療機構、養老機構服務能力穩步提升；直接資助43205名低保戶、特困人員城鄉基本醫療救助和大病救助金6462萬元，足額發放最低生活保障資金6986萬元，特困人員供養經費5665萬元，殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理費補助等3347萬元，繼續優化弱勢群體民生投入保障機制；縣級配套城鄉居民養老保險參保資金1700萬元，配套城鄉居民醫療保險3413萬元，加力完善城鄉居民參保配套保障機制；實施更加積極的就業扶持政策，撥付就業扶持資金388萬元。

（八）堅持守青山、護綠水，污染防治攻堅戰果更可持續

全力支持打好藍天、碧水、土壤污染防治攻堅戰，全年節能環保支出5121萬元，同比增長114.18%，大氣、水、土壤污染防治投入力度為近年來最大，生態環境質量總體改善。其中：撥付985萬元支持遂溪河、風朗河、東圩河、源水河、城月河、楊柑河等流域綜合整治項目，水環境整治效果明顯；投入污水處理相關經費2292萬元，農村污水處理管網和縣城污水處理管網建設逐步完善；投入縣城環衛保潔承包費2498萬元，鎮村垃圾清運轉運承包費2859萬元，縣生活垃圾無害化填埋場處理費1980萬元，鎮村保潔員經費3655萬元，繼續堅持戶收集、村集中、鎮監管、縣處理模式，確保生活垃圾處理工作正常運轉，垃圾處理水平穩步提高；撥付農村人居環境整治資金9020萬元，重點推進鄉村“三清三拆三整治”行動，促進農村人居環境不斷改善。

（九）堅持強管理、優機制，財稅體制改革向縱向深推進

一是行業整治推進更為有力。進一步加強農村村級財務管理，加大農村財務審批與報賬規范性的整治力度，硬化農村財務審計與查處涉黑涉惡問題的聯動機制。全年收到縣掃黑除惡辦移交的涉及農村財務賬目不清、部分賬單不規范、專項資金去向不明、土地租金私吞不入賬等農村財務管理涉黑涉惡問題線索8條，辦結8條，辦結率100%，落實行業治理情況良好。

二是預算制度改革全面深化。以財政預算管理“放管服”改革為抓手，深化縣級預算編制執行監督管理改革，實現了聚焦預算編制和監督、業務部門落實預算執行責任“兩轉變”，部門自主審批項目，改革配套制度不斷完善，盤活存量資金、預算管理工作績效評價機制逐步規范，國庫集中支付電子化管理全面推進，多層次預算監督體系持續健全。

三是工程審核程序持續規范。以節約財政投資和提高財政資金使用效益為目標，進一步完善政府投資項目審核工作機制，規范簡化業務流程，加速提高審核質量和效率，工程審核節支效果明顯。2019年，審核項目581項，送審金額39.26億元，審定金額33.15億元，核減不合理資金6.11億元，核減率15.56%。

2019年，在縣委的正確領導下，財政系統堅定扛起主責，攻堅克難，努力拼搏，及時、超額地完成了全縣財政工作目標，有效促進經濟社會加快發展。但是，當前預算執行和財政工作中還面臨著一些困難與挑戰：財政增量收入不足，財政收支平衡壓力加大，補齊社會民生短板工作面臨較大困難；建設資金過分依賴土地財政投入模式瓶頸凸顯，政府籌資渠道仍需拓寬；管財理財的新理念還有待鞏固，財政資源配置效率和資金使用效益需進一步提升。接下來，我們將堅持問題導向，下大氣力采取有效措施認真加以解決。

三、2020年度財政預算草案

當前，我縣處于振興發展粵東西北等多戰略機遇迸發期，經濟穩中向好、長期向好的總體趨勢沒有改變，促進經濟高質量發展的政策效應也逐步顯現。但由于經濟下行壓力有所加大，部分企業經營困難，財政增收的不確定、不穩定因素明顯增多。從財政支出形勢看，各領域對財政資金需求很大，收支平衡壓力較為突出，財政經濟運行形勢難以樂觀。

編制2020年預算的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，全面做好“六穩”工作，著力推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，堅決打贏三大攻堅戰。認真貫徹“以收定支”原則，加大優化財政支出結構力度，切實做到有保有壓；積極的財政政策大力提質增效，更加注重深化財稅體制改革，加快建立完善現代財政制度，促進經濟社會持續健康發展，確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官。

（一）2020年財政預算草案

1.一般公共預算草案

2020年全縣一般公共預算收入84215萬元（不含水田指標收入7.5億元），較上年執行數同比增長5%。加上上級補助、上年結余結轉、調入資金（水田指標收入）、動用預算穩定調節基金等，全縣一般公共預算總收入預期目標為624402萬元。

2020年全縣一般公共預算支出575937萬元，加上上解支出、年終結余結轉等，全縣一般公共預算總支出預期目標為624402萬元。

2.政府性基金預算草案

2020年全縣政府性基金預算收入170319萬元，根據收支平衡的原則，相應安排2020年全縣政府性基金預算支出170319萬元。

3.國有資本經營預算草案

2020年全縣國有資本經營預算收入20萬元。根據收支平衡的原則，相應安排2020年全縣國有資本經營預算支出20萬元。

4.社會保險基金預算草案

2020年全縣社會保險基金預算收入144326萬元。根據收支平衡的原則，相應安排全縣社會保險基金預算支出144326萬元。

（二）蹄疾步穩，不辱使命，加快推進財政運行高質化

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，既是決勝期，也是攻堅期，做好財政經濟工作意義重大?？h財政將圍繞中心、服務大局，以更高的站位，更實的舉措，精準發力做好各項財政工作。

1.著力強化收入管理，確保財力持續增強

一是加強稅源培植。加力提效實施積極的財政政策，持續降低企業成本，促進實體經濟健康發展。發揮財稅杠桿效應，加大重點領域和關鍵環節投入力度，推動產業升級轉型，特別支持中小企業發展。加大招商引資獎補力度，推動新引進產業項目落地投產，推動建設湛江工業第二戰場，拓展新的財源增長點。二是依法依規組織收入。加強經濟形勢的分析研判，打通稅源信息阻塞壁壘，強化部門協調聯動與信息共享機制，加強重點行業和重點企業稅源跟蹤分析，做到應收盡收，確保財政收入平穩增長。三是進一步強化國有企業收益上繳，抓實拆舊復墾、改造水田、礦產資源、海域資源等涉稅項目實施，增加有效財力支撐，促進稅源結構多元化發展。

2.著力強化結構調整，優化財政投入機制

一是認真貫徹落實習近平總書記關于艱苦奮斗、勤儉節約一系列重要論述精神，堅決落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，厲行節約辦一切事業。二是堅持以人民為中心作為財政支出優先方向，對準短板和薄弱環節，集中政策和資金保障工資津補貼。全力做好財政新冠肺炎疫情防治保障工作，堅決支持打贏疫情防控阻擊戰。進一步落實村干部生活補助、特困人員、孤兒生活補助等底線民生政策，切實兜牢“三?！钡拙€。支持整合教育資源，繼續推進鎮中心小學寄宿型學校建設，增加優質公辦學前教育學位，逐步擴大獎助學金覆蓋面、提高補助標準。加快推進醫療衛生強基項目建設，穩步提高養老、醫療等保障水平。突出支持做好高校畢業生、退役軍人等重點人群就業工作。三是全力支持推進交通、市政基礎設施建設，集中財力保障遂溪大道全面開工建設，力爭2年內與湛江大道同步建成并投入使用。突出支持提升對外交通能力和交通服務水平，加快推動“四好農村路”建設。四是持續推進園區擴能增效，竭力保障黃略建材產業園建設，持續支持打造以嶺北為中心+白坭坡+洋青的“1+2”現代生態產業園，推進啟動嶺北、洋青園區排水設施建設，重點支持加快資源循環產業園建設。五是用好地方政府債券，落實好擴大專項債券使用范圍等政策，積極發揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優勢，盡快擴大有效投資，形成對經濟的有效拉動。

3.著力統籌財政資金，支持打贏三大攻堅戰

在鞏固已有成果的基礎上，繼續支持抓重點、補短板、強弱項，對照完成相關定性定量指標，針對突出問題持續發力。一是持續加大財政扶貧投入力度，統籌中央、省、市、幫扶市、縣五級財政資金，力爭財政投入力度與脫貧攻堅進度相適應，確保年內所有現行標準下相對貧困人口全部脫貧、35條省定貧困村全部出列，既定脫貧攻堅目標任務如期完成。守正篤實，久久為功打好深度貧困殲滅戰，嚴把貧困人口退出關，切實鞏固脫貧成果。二是堅持方向不變、力度不減，突出精準治污、科學治污、依法治污，及時保障河長制經費，加快推進遂溪河水質提升整治工程，支持推動全縣主要河庫基本實現“五無”目標，協調推進鎮村生活污水處理和城區生活污水處理及配套管網建設，推動實現污染防治攻堅戰階段性目標。三是強化監督問責，從嚴整治亂舉債現象，堅決遏制隱性債務增量，及時償還存量債務，切實防范化解地方隱性債務風險。

4.著力完善機制體制，增強財政運行可持續

一是健全預算管理制度，全面實施績效管理，做到花錢必問效、無效必問責、有效多安排、低效多壓減，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。加快國資國企改革，形成以管資本為主的國有資產監管體制。二是強化財政管理監督，建立健全財政資金分配使用全程留痕、責任可追溯的監管機制，扎籠子、堵漏洞，狠抓預算執行管理和監督，不斷提升財政管理效能和資金績效。三是落實黨建工作責任制，著力推動財政系統全面從嚴治黨向縱深發展，切實鞏固和深化拓展主題教育成果，高效提升財政部門黨的建設工作質量。四是持續深入推進財政內控建設，努力營造風清氣正的干事創業環境。抓好財政干部隊伍建設，打造一支忠誠干凈擔當的財政隊伍，為新時代財政改革發展提供堅強保證。

民之所望，政之所向。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監督指導下，更加堅定“我將無我，不負人民”的決心，緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，提質增效發揮財政職能，勠力同心，努力拼搏，堅決奪取全面建成小康社會偉大勝利。