遂溪縣路燈管理所2018年預算基本情況說明
遂溪縣路燈管理所2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣路燈管理所為股級事業單位，主要職能：維護管理縣城路燈的正常運行，對損壞的燈、桿、線路及時修復，保證亮燈達到95%以上。
二、人員構成情況
遂溪縣路燈管理所事業編制5人，其中在職8人，臨工3人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣路燈管理所支出預算6745141元，其中：一般公共預算支出645141元，比2017年增115788元，原因是：工資正常晉升和增加人員一名；政府性基金撥款6100000元，比2017年減1400000元，原因是：路燈安裝工程減少。支出按經濟分類劃分：工資福利支出405757元，比2017年增119265元，原因是：工資正常晉升和增加人員一名；對個人和家庭的補助支出27384元，比2017年增4123元，原因是：增加人員一名；商品和服務支出212000元，比2017年減7600元，原因是：壓減經費支出。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣路燈管理所2018年機關運行經費合計212000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費12000元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費90000元，業務費100000元。比2017年預算增減7600元，主要原因是:壓減經費支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排100000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出90000元，與2017年支出預算相比無增減變化。
（3）公務接待費決算支出10000元，與2017年支出預算相比無增減變化。
七、國有資產占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 3 輛，其中：高空作業車1輛，工具車1輛，待處理工具車1輛。
八、預算績效信息公開情況
2018年本部門無涉及實行績效目標管理的項目。。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
附件1 2018年收支預算總表---含政府經濟科目(137001)遂溪縣路燈管理所
附件5 2018一般公共預算支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件6 2018政府性基金預算支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件7 2018一般公共預算基本支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件8 2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）(137001)遂溪縣路燈管理所
附件10 2018年部門預算基本支出預算表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件11 2018年部門預算項目支出及其他支出預算表(137001)遂溪縣路燈管理所
