遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，實(shí)施勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)工作；承辦城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源開發(fā)利用和流動(dòng)就業(yè)的具體工作；負(fù)責(zé)地區(qū)、省際勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)的日常工作；為境外人員來遂就業(yè)和外商常駐機(jī)構(gòu)雇請(qǐng)、招用中方勞務(wù)人員、境外勞務(wù)輸出提供服務(wù)；承辦全縣基層勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃運(yùn)行、管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)力資源、職業(yè)供求狀況、勞動(dòng)就業(yè)（失業(yè)）等調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析發(fā)布工作；承辦縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心共有事業(yè)編制14人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人，其中在職12人，退休4人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
就業(yè)中心支出預(yù)算1419000.00元，其中：一般公共預(yù)算支出1419000.00元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出857000.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出241800.00元，原因商品和服務(wù)支出320200.00元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
就業(yè)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)320200.00元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)25000.00元，郵電費(fèi)37000.00元，其他交通費(fèi)14800.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37000.00元，業(yè)務(wù)費(fèi)236000.00元。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是無需采購。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排62000.00元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出37000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37000.00元，與2017年支出預(yù)算相比增減了7000元。原因是聯(lián)系企業(yè)辦理招聘，解決縣失業(yè)率過高。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出25000元，與2017年支出預(yù)算相比增減了5000元。原因是業(yè)務(wù)增多，差旅費(fèi)增加。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說明
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目
2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
