2018 年楊柑鎮(zhèn)人民政府預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣楊柑鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)辦、計(jì)劃生育辦、規(guī)劃建設(shè)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦六大辦公室。

主要職能包括：黨政辦公室主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會(huì)、青年、婦女、信訪、文秘、統(tǒng)計(jì)、檔案等工作；社會(huì)事務(wù)辦主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、民政事務(wù)、社會(huì)保障、調(diào)處、殘聯(lián)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等工作；農(nóng)業(yè)辦主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、水利、水產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理等工作；計(jì)劃生育辦公室主要負(fù)責(zé)計(jì)劃生育服務(wù)工作；規(guī)劃建設(shè)辦主要負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)管理工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦主要負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)、環(huán)保、安全生產(chǎn)等工作。

   

二、人員構(gòu)成情況

楊柑鎮(zhèn)人民政府共有行政編制45人，行政工勤編制8人，事業(yè)編制 32人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員126人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員92 人，其中在職53 人，退休 39 人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員 34 人，其中在職 32人，退休2人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員6 人；遺屬供養(yǎng) 14 人。

 

三、預(yù)算基本情況

（一）部門預(yù)算總收支。2018年收入總預(yù)算21431483元，相比2017年收入總預(yù)算16270232元,增加5161251元。其中：一般公共預(yù)算撥款21431483元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排支出總預(yù)算21431483元，其中，一般公共預(yù)算支出21431483元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出具體構(gòu)成：工資福利支出6860215元，商品和服務(wù)支出6779979元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7791289元。

（三）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：2018年本單位一般公共開支預(yù)算減少5%，響應(yīng)上級(jí)要求，節(jié)約開支降低辦公成本，政府采購(gòu)資金沒有納入預(yù)算安排。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成：公務(wù)接待費(fèi)20000元，公務(wù)用車費(fèi)120000元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，三公經(jīng)費(fèi)與上一年度持平。

 

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的預(yù)算。

（二）一般預(yù)算支出是指政府部門對(duì)預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

（三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

湛江遂溪縣2018年部門預(yù)算表——（批復(fù)單位表格）_[202003]遂溪縣楊柑鎮(zhèn)政府

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2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(202003)遂溪縣楊柑鎮(zhèn)政府

遂溪縣楊柑鎮(zhèn)政府2018年部門預(yù)算公開附件10-13