遂溪縣金融服務(wù)辦公室2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣金融服務(wù)辦公室2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市和縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施。2、加強對銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、期貨、信托、擔保業(yè)的指導(dǎo)與服務(wù)，促進本縣金融業(yè)和地方經(jīng)濟協(xié)調(diào)和穩(wěn)定發(fā)展。3、培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風險處置，會同有關(guān)部門防范解決地方金融國有資產(chǎn)風險。4、指導(dǎo)和支持各類金融機構(gòu)改革創(chuàng)新，建立金融風險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。5、培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。6、開展金融對外交流與合作。7、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。8、承辦縣人民政府和市人民政府金融工作局交辦的其他事項。
二、人員構(gòu)成情況
縣金融辦共有事業(yè)編制6人，財政供養(yǎng)人員9人，其中在職人員6人，退休2人，雇用人員1人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
縣金融辦支出預(yù)算911276元，其中：一般公共預(yù)算支出911276元，比2017年增54220元，原因是：增加一名在職人員和增加一名雇用人員；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元，原因是：財政無安排。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出571902元，比2017年增184709元，原因是：增加一名在職人員和一名雇用人員；對個人和家庭的補助支出175774元，比2017年增22128元，原因是：退休人員增資和增加住房補貼；商品和服務(wù)支出113600元，比2017年增5400元，原因是：增加交通補貼。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
縣金融辦2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計674822元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費12000元，其他交通費用25200元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費22000元。比2017年預(yù)算增179429元，主要原因是:增加一名在職人員和一名雇用人員。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總價值68250元，主要是一臺公務(wù)小轎車50000元，三臺電腦和一臺打印機共16250元，本年度沒有新增固定資產(chǎn)。
九、預(yù)算績效信息公開情況
本單位無預(yù)算績效情況。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
遂溪縣金融服務(wù)辦公室2018年預(yù)算基本情況表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(140001)遂溪縣金融服務(wù)辦公室
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(140001)遂溪縣金融服務(wù)辦公室
