2018年

遂溪縣糧食局部門預(yù)算

目錄

第一部分

 一.  部門基本情況

(一)  部門職能及主要工作

遂溪縣糧食局主要職能及主要工作:貫徹執(zhí)行國家糧食工作的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī),擬定糧食地方性規(guī)定.制度和辦法并實(shí)施。研究擬定糧食行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃。制定全縣糧食購銷.儲備年度計(jì)劃并組織實(shí)施.對糧油流通實(shí)行宏觀調(diào)控,并提出糧食儲備的布局規(guī)劃,管好縣級儲備糧的進(jìn)出輪換,代管好特種糧油儲備.專項(xiàng)糧食儲備以及省級糧油儲備。推廣應(yīng)用先進(jìn)儲糧技術(shù),提高儲備糧的保管水平,確保儲糧安全。保障軍隊(duì)糧油供應(yīng),組織做好軍供網(wǎng)點(diǎn)的布局、建設(shè)、維修改造指導(dǎo)和檢查城鄉(xiāng)糧食供需狀況擬訂搶險(xiǎn)救災(zāi)、水庫移民、貧困地區(qū)和國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等的糧食供應(yīng)措施、并組織監(jiān)督實(shí)施。對我縣國有糧食購銷企業(yè)行使主管部門職能，做好指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督工作。承辦縣政府、省、市糧食局、省儲備糧管理總公司的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置人員構(gòu)成情況：

本部門為本級預(yù)算。遂溪縣糧食局是賦予行政管理職能的參公事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、老干股、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股等5個(gè)股室。

遂溪縣糧食局總編制16名，其中機(jī)關(guān)事業(yè)編制14名，機(jī)關(guān)后勤人員事業(yè)編制2名，現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)13人，在編在職人員11人，借用人員2人，離退休人員56人，其中全額財(cái)政撥款人數(shù)67人，財(cái)政供養(yǎng)人員21人。

第二部部分

2018年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算說明：

遂溪縣糧食局2018年收入預(yù)算 473萬元，其中：一般預(yù)算 473萬元，其他收入    萬元。

二、支出說明：

遂溪縣糧食局2018年支出預(yù)算 473萬元，其中：一般預(yù)算撥款 473萬元，其他支出    萬元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出82萬元（其中在職人員工資350000元，津貼473000元）。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 356萬元（其中離休費(fèi)325573元，退休費(fèi)2303265元，供養(yǎng)費(fèi)120000元）。一般商品和服務(wù)支出 345300萬元。

三、收入支出增減說明

2018年一般預(yù)算收入比上年減少10萬元，主要是在職人員及離退休人員工資褔?yán)黾?9萬元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼減少50萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加1萬元。

四、三公經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)安排使用情況

    三公經(jīng)費(fèi)與上年保持不變，安排4萬元。原因是沒有新增項(xiàng)目計(jì)劃。其中，公務(wù)用車費(fèi)安排3萬元，與上年對比無變化。原因是公車數(shù)量不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年對比無變化。原因是與2017年預(yù)算安排一致。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年經(jīng)費(fèi)比上年減少10萬元，主要是電話費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)減少，其他經(jīng)費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)不變，政府采購按資產(chǎn)管理規(guī)定操作。

六、政府采購情況

今年沒有安排政府采購

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

   一般公務(wù)用車： 借用下屬公車1臺及租車使用

八、預(yù)算績效信息公開情況

    本年沒有項(xiàng)目績效披露。

第三部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

第四部分  2018年部門預(yù)算表

附表1-11表

遂溪縣糧食局2018年預(yù)算編制表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(149001)遂溪縣糧食局

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(149001)遂溪縣糧食局

2018年部門預(yù)算公開附件10-13(149001)遂溪縣糧食局