遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年預算基本情況說明
遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年預算基本情況說明
一、機構(gòu)設置和工作職能
遂溪縣工業(yè)園管委會內(nèi)設3個職能部。主要職能是：1、貫徹落實國家、省、市、縣的有關法律、法規(guī)和各項方針政策，研究制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法、相關配套優(yōu)惠政策，經(jīng)縣人民政府批準后，負責組織實施。2、負責對園區(qū)各類企業(yè)進行宏觀指導、管理、組織、協(xié)調(diào)，維護園區(qū)企業(yè)的合法權(quán)益；負責園區(qū)安全生產(chǎn)工作。3、負責園區(qū)的招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序管理園區(qū)的投資項目；負責園區(qū)項目的跟蹤服務工作。4、根據(jù)縣政府批準的總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，依法進行園區(qū)土地的開發(fā)和利用工作。5、負責園區(qū)各項基礎設施建設；負責園區(qū)公共設施日常管理；協(xié)助園區(qū)企業(yè)及項目辦理立項、規(guī)劃、建設、國土、環(huán)保等方面的手續(xù)。6、負責協(xié)調(diào)有關部門園區(qū)派駐機構(gòu)的工作。根據(jù)縣政府或有關職能部門的授權(quán)或委托，行使縣政府和有關職能部門依法授予的其他職能。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣工業(yè)園管委會共有行政編制5人，行政執(zhí)法專項編制3人，后勤服務人員編制1名，機關財政供養(yǎng)人員1人，其中在職6人，退休0人，遺屬供養(yǎng)0人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣工業(yè)園管委會支出預算2357899元，其中：一般公共預算支出2357899元，比2017年增1948437元，原因是：財政科目調(diào)整；政府性基金撥款0元，比2017年減1830000元，原因是：財政科目調(diào)整。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出396147元，比2017年增110032元，原因是：管委會人員增加；對個人和家庭的補助支出31752元，比2017年增2005元，原因是：管委會人員增加；商品和服務支出1930000元，比2017年增6400元，原因是：管委會人員增加。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣工業(yè)園管委會2018年機關運行經(jīng)費合計489787元，具體包括公務接待費30000元，郵電費9000元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費10000元。比2017年預算增110072元，主要原因是:管委會人員增加。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：無。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排60000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：無。
（3）公務接待費預算支出30000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：無。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年預算基本情況表
2018年收支預算總表---含政府經(jīng)濟科目_(119001)遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(119001)遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
