遂溪縣人民政府辦公室2017年預(yù)算基本情況說明
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2017年
遂溪縣人民政府辦公室部門預(yù)算
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目?? 錄
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第一部分 ??縣府辦部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分?? 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分? 縣府辦部門概況
???
一、主要職責(zé)
（一）檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（二）處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織安排。
（三）起草《政府工作報(bào)告》
（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協(xié)委員提案。（五）收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（七）檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
（八）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
（九）管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
（十）負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本單位納入財(cái)政預(yù)算管理。包括兩個不獨(dú)立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。
（二）我辦內(nèi)設(shè)12個股室：分別為：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無委辦、應(yīng)急辦（綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個編制（含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名），其中：行政編制35個，行政工勤編制13個，參公事業(yè)編制5個（信息管理辦公室），應(yīng)急總值事業(yè)編制4個；機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員84人，其中在職44人（包含27名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員），退休40人；遺屬供養(yǎng)5人。
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第二部分 2017年部門預(yù)算表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
6,330,312 |
一、基本支出 |
5,889,612 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,736,878 |
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|
?? 一般預(yù)算撥款 |
6,330,312 |
??? 工資福利支出 |
2,867,778 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
2,390,234 |
三、國防支出 |
200,000 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 一般商品和服務(wù)支出 |
631,600 |
四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
440,700 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
430,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,061,430 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
10,700.00 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
3,200 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
328,804 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
6,330,312 |
支出合計(jì) |
6,330,312 |
支出合計(jì) |
6,330,312 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
6,330,312 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
6,330,312 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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|
六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
6,330,312 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
6,330,312 |
6,330,312 |
6,330,312 |
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|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3,729,378 |
3,729,378 |
3,729,378 |
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【2012506】華僑事務(wù) |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
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【2030699】其他國防動員支出 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,061,430 |
2,061,430 |
2,061,430 |
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【2130599】其他扶貧支出 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
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【2210201】住房公積金 |
328,804 |
328,804 |
328,804 |
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附件4 |
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2017年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
6,330,312 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,736,878 |
3,736,878 |
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|
?? 一般預(yù)算撥款 |
6,330,312 |
二、外交支出 |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
200,000 |
200,000 |
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|
二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,061,430 |
2,061,430 |
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九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
3,200 |
3,200 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
328,804 |
328,804 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
6,330,312 |
支出總計(jì) |
6,330,312 |
6,330,312 |
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附件5 |
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2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
6,330,312 |
6,330,312 |
6,330,312 |
? |
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? | |
|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3,729,378 |
3,729,378 |
3,729,378 |
? |
? |
? | |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,061,430 |
2,061,430 |
2,061,430 |
? |
? |
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|
【2030699】其他國防動員支出 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
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|
【2130599】其他扶貧支出 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
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|
【2210201】住房公積金 |
328,804 |
328,804 |
328,804 |
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|
【2012506】華僑事務(wù) |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
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附件6 |
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2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
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??? 單位：元 |
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|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
5,889,612 |
5,889,612 |
5,889,612 |
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|
工資福利支出 |
2,867,778 |
2,867,778 |
2,867,778 |
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? 績效工資 |
10,230 |
10,230 |
10,230 |
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? 津貼補(bǔ)貼 |
1,329,814 |
1,329,814 |
1,329,814 |
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? 獎金 |
117,518 |
117,518 |
117,518 |
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? 基本工資 |
1,410,216 |
1,410,216 |
1,410,216 |
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商品和服務(wù)支出 |
631,600 |
631,600 |
631,600 |
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? 其他交通費(fèi)用 |
176,400 |
176,400 |
176,400 |
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? 公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
205,600 |
205,600 |
205,600 |
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? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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? 郵電費(fèi) |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
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|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2,390,234 |
2,390,234 |
2,390,234 |
? |
? |
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|
? 生活補(bǔ)助 |
26,640 |
26,640 |
26,640 |
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|
? 退休費(fèi) |
2,034,790 |
2,034,790 |
2,034,790 |
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? 住房公積金 |
328,804 |
328,804 |
328,804 |
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附件7
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2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
4407000 |
4407000 |
4407000 |
? |
? |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
4407000 |
4407000 |
4407000 |
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附件8 |
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2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
150,000.00 |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
30,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
120,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
120,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
0 |
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附件9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣人民政府辦公室 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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0 |
附件10
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計(jì) |
5889612 |
5889612 |
5889612 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3499378 |
3499378 |
3499378 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2061430 |
2061430 |
2061430 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
328804 |
328804 |
328804 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計(jì) |
440700 |
440700 |
440700 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
230000 |
230000 |
230000 |
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【2030699】其他國防動員支出 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
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? |
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【2130599】其他扶貧支出 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
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【2012506】華僑事務(wù) |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
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第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年支出預(yù)算6330312元，其中：公共預(yù)算撥款6330312元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2867778元，商品和服務(wù)支出631600元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2390234元，其他支出10700元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)430000元。2017年收入預(yù)算6330312元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6330312元，支出數(shù)比去年增加770000元，其中：1、商品服務(wù)支出比去年增加60000元用于辦公室突發(fā)事件所發(fā)生的費(fèi)用；2、工資福利支出比去年增加290000元是按政策性提高基本工資福利所需費(fèi)用；3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出比去年增加420000元屬政策性提高離退休人員的工資福利待遇。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排150000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000元，與2017年支出預(yù)算數(shù)相比持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出30000元，與2017年支出預(yù)算數(shù)相比持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
縣府辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)631600元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)99600元，其他交通費(fèi)用176400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，其他商品和服務(wù)支出205600元。比2016年預(yù)算減少50480元，主要原因是:響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控開支。
四、政府性采購情況
2017年政府采購沒有安排預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時追加。
五、由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至2016年12月31日，我辦占有使用定編車輛情況：共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。
七、預(yù)算績效信息公開情況
我辦2017年沒有項(xiàng)目開展預(yù)算績效評價工作。
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第四部分名詞解釋
? ??（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
? ??（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? ??（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
? ??（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ??（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
? ??（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? ??（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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