中共遂溪縣委老干部局2017部門預(yù)算
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2017年
中共遂溪縣委老干部局部門預(yù)算
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目 錄
第一部分??? 2017年中共遂溪縣委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
??? （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
??? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
??????????? ?1.財政撥款
2.基本支出
3.項目支出
4.“三公”經(jīng)費
5. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
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第二部分???? 2017年中共遂溪縣委老干部局部門預(yù)算表
一、2017年部門預(yù)算收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
八、2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
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第一部分? 2017年中共遂溪縣委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中共遂溪縣委老干部局主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我縣老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項政策、規(guī)定的落實。2、負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作，提出改進(jìn)工作的意見和建議。3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。4、組織協(xié)調(diào)老干部參加的重大活動；指導(dǎo)老干部活動場所、老干部（老年）大學(xué)的管理和服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)縣內(nèi)外老干部來遂的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部的喪事辦理工作。6、指導(dǎo)老干部工作機(jī)構(gòu)、專（兼）職工作人員的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；組織引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計、信訪等工作。7、承辦縣委和縣委組織部及省、市委組織部老干部局交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共遂溪縣委老干部局為獨立預(yù)算單位，下設(shè)辦公室和老干部管理服務(wù)股，有直屬單位遂溪縣改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心和下屬單位遂溪縣老干部活動中心。
中共遂溪縣委老干部局為獨立預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室和老干部管理服務(wù)股，有直屬單位遂溪縣改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心。縣委老干部局共有行政編制6人，實有6人；行政工勤編制1人，實有1人；參公事業(yè)編制6人，實有4人。財政供養(yǎng)人員24人，其中在職11人，退休12人，遺屬供養(yǎng)1人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算6207295.00元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元。
三、支出預(yù)算說明
遂溪縣老干部局2017年支出預(yù)算6207295元，其中：公共預(yù)算撥款6207295元，比2016年減少191306元。
一般公共預(yù)算基本支出按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出671996.00元，對個人和家庭的補助支出2901299.00元，商品和服務(wù)支出2634000.00元。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
??? ?2017年遂溪縣委老干部局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計約527000元，具體包括公務(wù)接待費10000元、郵電費18000、其他交通費用42000元、公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元、其他支出約427000元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：336835.00元，分布構(gòu)成情況為：本單位主要資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，其中：一般公務(wù)汽車1輛241400.00元，占固定資產(chǎn)比例71.67%；計算機(jī)等通用設(shè)備25臺84130.00元，占固定資產(chǎn)比例24.98%，家具、用具、裝具及動植物等11305.00元，占固定資產(chǎn)比例3.36%。我單位無資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失及資金掛賬情況。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本單位沒有重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況。
（五）政府性基金支出預(yù)算情況
2017年我局沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
（六）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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第二部分 ?
2017年中共遂溪縣委老干部局部門預(yù)算表
一、2017年部門預(yù)算收支總表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
6,207,295 |
一、基本支出 |
6,207,295 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,305,996 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
6,207,295 |
??? 工資福利支出 |
671,996 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
2,901,299 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
|
??? 一般商品和服務(wù)支出 |
2,634,000 |
四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
|
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?? 其他預(yù)算外資金 |
|
??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,689,778 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
|
九、社會保險基金支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
134,000 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
77,521 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
6,207,295 |
支出合計 |
6,207,295 |
支出合計 |
6,207,295 |
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二、2017年部門收入表
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：中共遂溪縣委老干部局 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
6,207,295 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
6,207,295 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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? ?納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
6,207,295 |
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三、2017年部門支出表
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
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【2013601】行政運行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
995,996 |
995,996 |
995,996 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
2,310,000 |
2,310,000 |
2,310,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,585,778 |
1,585,778 |
1,585,778 |
|
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|
【2080503】離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
1,104,000 |
1,104,000 |
1,104,000 |
|
|
|
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【2101101】行政單位醫(yī)療 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
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【2210201】住房公積金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
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四、2017年財政撥款收支總表
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
6,207,295 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,305,996 |
3,305,996 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
6,207,295 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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|
?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,689,778 |
2,689,778 |
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|
|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
134,000 |
134,000 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
77,521 |
77,521 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
6,207,295 |
支出總計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
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五、2017年一般公共預(yù)算支出表
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附件5 |
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2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
2,310,000 |
2,310,000 |
2,310,000 |
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【2013601】行政運行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
995,996 |
995,996 |
995,996 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,585,778 |
1,585,778 |
1,585,778 |
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【2080503】離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
1,104,000 |
1,104,000 |
1,104,000 |
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【2101101】行政單位醫(yī)療 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
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【2210201】住房公積金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
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六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：中共遂溪縣委老干部局 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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說明：本部門無此項預(yù)算，則本表為空，同時按照財政局有關(guān)要求，以空表呈報縣人大審議。
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
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附件7 |
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2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
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工資福利支出 |
671,996 |
671,996 |
671,996 |
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? 獎金 |
25,986 |
25,986 |
25,986 |
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? |
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? 津貼補貼 |
310,178 |
310,178 |
310,178 |
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? 基本工資 |
335,832 |
335,832 |
335,832 |
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商品和服務(wù)支出 |
2,634,000 |
2,634,000 |
2,634,000 |
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? |
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? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? |
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??郵電費 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
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? |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
2,534,000 |
2,534,000 |
2,534,000 |
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? |
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? 其他交通費用 |
42,000 |
42,000 |
42,000 |
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? |
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? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對個人和家庭的補助 |
2,901,299 |
2,901,299 |
2,901,299 |
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? 生活補助 |
639,744 |
639,744 |
639,744 |
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? 離休費 |
234,860 |
234,860 |
234,860 |
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? 退休費 |
1,667,574 |
1,667,574 |
1,667,574 |
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? 醫(yī)療費 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
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? 住房公積金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
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? 其他對個人和家庭的補助支出 |
147,600 |
147,600 |
147,600 |
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八、2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
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附件8 |
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??? 2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：中共遂溪縣委老干部局 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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