遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2017年預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 2017年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。
2、指導(dǎo)、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。
3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。
4、組織招商引資和開展項(xiàng)目推介、論證工作。
5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會(huì)工作。
6、完成縣委縣政府及上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無下屬單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€(gè)股。
人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職9人，退休14人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算142.8萬元，比上年增加12.14萬元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是調(diào)整人員工資。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算142.8萬元，比上年增加12.14萬元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是調(diào)整人員工資。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.62萬元，比上年增加2.22萬元，增長(zhǎng)23.62%，主要原因是發(fā)放人員通訊費(fèi)。其中：公務(wù)費(fèi)2.16萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi)2.46萬元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門沒有安排政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：79萬元。分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車、辦公用房及辦公用品設(shè)備。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：公務(wù)用車1輛，價(jià)值46萬元，辦公用房及辦公用品設(shè)備33萬元。資產(chǎn)與上年保持不變。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
