2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府決算情況

說明

 

第一部分

港門鎮(zhèn)人民政府單位概況

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

港門鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1.黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會(huì)議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2.社會(huì)事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3.農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4.計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5.規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。

二、人員構(gòu)成情況

港門鎮(zhèn)人民政府共有行政編制40人，行政工勤編制6人，事業(yè)編制29人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員86人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員57人，其中在職42人，退休15人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員23人，其中在職21人，退休2人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員0人；遺屬供養(yǎng)6人。

第二部分

港門鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說明

 

一、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總體情況說明

    2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度收入總計(jì)1590.84萬元，支出總計(jì)1485.07萬元。與2015年相比，收入總計(jì)減少197.80萬元，下降11.06%，支出總計(jì)減少303.57萬元，下降16.97%。

二、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)1590.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入1590.84萬元，占100%。

三、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)1485.07萬元，其中：基本支出1464.07萬元，占98.59%；項(xiàng)目支出21.00萬元，占1.41%。

四、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財(cái)政撥款收入總決算1590.84萬元，支出總決算1485.07萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款總計(jì)收入減少197.80萬元、下降11.06%，支出總計(jì)減少303.57萬元，下降16.97%。

五、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財(cái)政撥款支出1485.07萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少303.57萬元，下降16.97%。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財(cái)政撥款支出1485.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出572.10萬元，占38.52%；文化體育與傳媒（類）支出9.45萬元，占0.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出465.83萬元，占31.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出203.41萬元，占13.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13.80萬元，占0.93%；農(nóng)林水（類）支出195.62萬元，占13.17%；資源勘探信息（類）支出2.88萬元，占0.19%；金融（類）支出1.00萬元，占0.07%；其他支出20.97萬元，占1.41%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為638.28萬元，支出決算為1485.07萬元，完成年初預(yù)算的214.6%。

1、一般公共服務(wù)（類）

年初預(yù)算為303.55萬元，支出決算為572.10萬元，完成年初預(yù)算的173.65%。

    2、文化體育與傳媒（類）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.45萬元。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）

年初預(yù)算為98.58萬元，支出決算為465.83萬元，完成年初預(yù)算的472.54%。

    4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）

年初預(yù)算為41.23萬元，支出決算為203.41萬元，完成年初預(yù)算的493.35%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.8萬元。

    6、農(nóng)林水（類）

年初預(yù)算為194.92萬元，支出決算為195.62萬元，完成年初預(yù)算的100.36%。

    7、資源勘探信息等（類）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.88萬元。

8、金融（類）支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元。

9、其他

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.97萬元。

六、關(guān)于2015年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1429.30萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1131.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)297.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為11萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.5萬元，下降51.11%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11.5萬元，下降51.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出9萬元。主要用于文件報(bào)送、出席各縣直單位會(huì)議、送計(jì)生對(duì)象等所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待支出2萬元。主要用于相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2015年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待405人次。

國(guó)（境）外接待支出0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297.73萬元，比2015年減少49.91萬元，降低16.76%。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

    2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

2016年，遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行?