遂溪縣青少年宮部門2016決算說明
2016年
遂溪縣青少年宮
部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣青少年宮概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣青少年宮概況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣青少年宮是集科技、藝術(shù)、文學(xué)、體育、外語、美勞等教育培訓(xùn)、群眾文化和娛樂活動(dòng)為一體的花園式青少年校外文化教育活動(dòng)場(chǎng)所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入遂溪縣青少年宮2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即遂溪縣青少年宮本級(jí)。遂溪縣青少年宮事業(yè)總編制數(shù)21名。事業(yè)財(cái)政核撥供養(yǎng)人數(shù)為21人，現(xiàn)在職人員21人，退休人員10人。
第二部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
遂溪縣青少年宮2016年度總收入31.95萬元，其中本年收入31.95萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入31.95萬元，比上年決算數(shù)增加14.1萬元，增長(zhǎng)78.99%。主要原因：業(yè)務(wù)、津貼增多且包括幼兒園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣青少年宮2016年度總支出31.95萬元，其中本年支出31.95萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出31.95萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)及財(cái)政補(bǔ)差人員繳交基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加14.1萬元，增長(zhǎng)78.99%。主要原因：業(yè)務(wù)、津貼增多且包括幼兒園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣青少年宮2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)31.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加15.66萬元，增長(zhǎng)96.13 %；主要原因是業(yè)務(wù)、津貼增多且包括幼兒園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣青少年宮2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)31.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.66萬元，增長(zhǎng)96.13 %；主要原因是業(yè)務(wù)、津貼增多且包括幼兒園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）12.6萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）7.93萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）；一般公共服務(wù)（類）學(xué)前教育（款）6萬元，主要用于青少年宮幼兒園；一般公共服務(wù)（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）5.43萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
遂溪縣青少年宮無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.77萬元，比2015年增加0.14萬元，增加0.08%。主要原因是：增加維修門等產(chǎn)生的費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門無政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門無車輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我處高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算表
