2016年

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)

部門決算

目       錄

第一部分   中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)概況

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)是主管團(tuán)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級(jí)團(tuán)組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作；對(duì)團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項(xiàng)勞動(dòng)競賽和突擊隊(duì)活動(dòng)；向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會(huì)監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)本級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。我單位總編制數(shù)為7，其中行政編制6名，工勤編制1名，年末實(shí)有在職人員6人，其中行政編制人員實(shí)有5人，工勤人員1人，退休人員0人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

第二部分   中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年度總收入79.62萬元，其中本年收入79.62萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入79.62萬元，比上年決算數(shù)增加4.98萬元，增長6.67%。主要原因：2016年度節(jié)日補(bǔ)貼與年終一次性資金提升。

（二）年度支出總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年度總支出73.51萬元，其中本年支出73.51萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出73.51萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)及15個(gè)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少1.14萬元，下降1.53%，主要原因是15個(gè)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未全部完成。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)79.62萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.62萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少4.2萬元，下降5 %；主要原因是日常經(jīng)費(fèi)減少；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)73.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.3萬元，下降12.29 %；主要原因是日常經(jīng)費(fèi)減少和15個(gè)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未全部完成；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）49.62萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)37.77萬元（工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、公用經(jīng)費(fèi)11.86萬元；一般公共服務(wù)（類）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）23.88萬元，主要用于15個(gè)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為73.51萬元，完成預(yù)算79.62萬元的92.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.95萬元，完成預(yù)算3萬元的98.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算1萬元的47%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.95萬元，占86.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，占13.74%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.95萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.95萬元，2016年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于一般公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，委機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待12次，接待人數(shù)共98人。主要包括全國青年致富帶頭人推薦考察、省活力在基層項(xiàng)目調(diào)研、團(tuán)市委扶貧調(diào)研接待等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.86萬元，比上年減少1.65萬元，降低12.2%。主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評(píng)。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)2016年部門決算表

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門2016決算公開表