遂溪縣環(huán)保局

2016年度決算公開說明

 

一、部門機構(gòu)設置 和職能

遂溪縣環(huán)境保護局遂溪縣環(huán)保局內(nèi)設有四個局級職能股室、下屬有三個事業(yè)單位，納入局財會核算。主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家和省環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；組織制訂環(huán)境保護規(guī)劃、計劃和環(huán)境功能區(qū)劃，并組織實施。2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、振動、固體廢物、化學危險物品以及機動車等污染的防治工作，調(diào)查處理污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；負責環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查以及環(huán)境信訪工作。3、負責全縣各鎮(zhèn)黨政領導環(huán)境保護實績考核工作。4、監(jiān)督實施建設項目環(huán)境影響評價和“三同時”制度，審批環(huán)境影響報告表或登記表；5、組織環(huán)境保護科學研究和技術(shù)示范工程；指導和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣環(huán)境保護局行政編制數(shù)為 1，機關事業(yè)編制數(shù)為 3 ，年末實有在職人員 49 人，退休人員 22 人。獨立編制機構(gòu)數(shù) 4 個，獨立核算機構(gòu)數(shù) 1 個。

三、部門決算說明

1.關于預算執(zhí)行情況分析。

（1）2016年度收入總計4665.66萬元,支出總計4608.03萬元.與2015年度相比，收入總計增加1348.98萬元、支出總計增加  1291.35 萬元。主要原因是：政府性基金預算支出和農(nóng)村環(huán)境保護項目增加數(shù)。

(2)2016年度財政撥款支出年初預算為3655.2835萬元,支出決算為4608.03萬元,完成年初預算的100%.決算數(shù)和預算數(shù)差異的主要原因:政府性基金預算支出和農(nóng)村環(huán)境保護項目增加數(shù)。

(3)2016年度收入合計4665.66萬元,其中:財政撥款收入4665.66萬元,占100%.本年支出合計4608.03萬元,其中基本支出 499.17  萬元,項目支出  2817.51 萬元.

(4)基本支出 499.17萬元主要用于以下方面:其中工資福利支出296 萬元；對個人和家庭的補助支出 104.86 萬元，一般商品和服務支出 98.31 萬元.

(5)項目支出 2817.51萬元主要用于以下方面:水休1906.78萬元是縣污水廠處理費，其他污染防治支出94.73萬元是黃標車報廢補貼費用,農(nóng)村環(huán)境保護307.42151是生活垃圾處理費等，水資源費安排支出151.1025萬元是鶴地水庫項目費用等，不屬于局支出。  。

2.關于“三公經(jīng)費”支出說明

本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出21.26 萬元，預算安排 4 萬元。

(1)因公出國（境）費決算支出   0  萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

 (2)、公務用車購置決算支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出14.59 萬元，2015年支出預算3萬元。說明：增加部份從財政預算工作經(jīng)費中調(diào)劑使用。

(3)、公務接待費決算支出 6.67 萬元，2015年支出預算1萬元。說明：增加部份從財政預算工作經(jīng)費中調(diào)劑使用。

(4)、本單位全年因出國（境）累計0 次，0人；年末公務用車保有量為5輛；外事接待0次，0 人。

3.機關運行經(jīng)費支出說明

2016年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為  132.56 萬元，與2015年相比增加了34.25 萬元。說明：主要是環(huán)保監(jiān)測、督察執(zhí)法任務多，增加了運行經(jīng)費。

4.政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

5、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般其他用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價值50萬元以上的專用設備1套。

遂溪縣環(huán)保局部門決算公開表