2016年度遂溪縣教育局部門決算情況說明

一、單位概況

（一）主要職能 

1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法令、條例及規章制度，制訂具體的貫徹計劃、辦法和措施，經批準后組織實施。

    2、研究提出教育事業的發展規劃和年度計劃，提出教育體制改革發展的方向、速度、規模、結構、重點，并協調指導實施。

3、會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費等政策規定，并監督執行；協調有關部門做好教育資金的分配工作；指導學校的基本建設，對全縣學校的經濟活動進行審計監督。   

4、綜合管理基礎教育、職業與成人教育（含繼續教育）和幼兒教育工作；指導和管理各類學校的德育、智育、體育、衛生、藝術教育、國防教育、勤工儉學和電化教育、遠程教育工作；對各類學校進行教育評估；對教育質量進行檢查；指導辦學體制和學校內部管理體制的改革；指導各類學校學生學籍管理工作。

   5、指導中小學開展勤工儉學和發展校內產業工作。

   6、監督、檢查各鄉鎮和所管理的各類學校執行教育法律、法規、方針、政策的工作；負責督政、督學工作，督導、檢查下級人民政府履行教育職責和抓好“兩基’’鞏固提高工作，督導評估學校的辦學水平和教育質量。

    7、規劃、指導和協調教育系統的教育科研工作；指導各學校開展教育科研工作；協調和指導學校開展教學研究和改革；協調規劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作；指導教育信息化工程建設；指導教育信息、統計工作。

    8、統籌管理社會力量舉辦的基礎教育和繼續教育工作。

    9、會同有關部門管理本系統的對外交流和對外合作。

    10、制訂全縣高中、初中學校的招生計劃；領導和指導招生考試工作，研究提出師范院校畢業生的就業政策建議；編制就業計劃，報編委、縣領導審批后組織實施。

    11、主管全縣的推廣普通話，規劃和指導有關學歷教育工作。負責掃除青壯年文盲和農民文化技術教育工作。

    12、主管全縣教師工作。指導和組織實施全縣學校和社會人員教師資格認定，主管中小學教師的招聘錄用、調配交流、職務評聘、培養培訓和考核獎懲；規劃并指導各類學校教師和行政干部隊伍建設。

    13、協調有關部門做好學校的統戰、治安保衛和社團管理工作。負責學校安全工作信息的收集，預防校園暴力事件的發生及處理。

    14、負責離退休教師的管理和服務工作。

    15、承辦縣人民政府和省教育廳、市教育局交辦的其他事項。

    （二）部門決算單位構成

教育局是縣政府主管全縣教育的職能部門，共設15個機構：辦公室、教育股、人事股、老干股、計財股、工會、監審股、督導室、體衛藝股、招生辦、安全辦、教研室、裝備中心、勤工辦、保健所。

（三）人員構成情況

教育局機關事業編制數為63，年末實有116人，其中在職人員59人，退休人員57人。獨立編制機構數5個，獨立核算機構數1個。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關于預算執行情況分析。

（1）2016 年度收入總計1915.99萬元，支出總計1775.53萬元。與2015年收入支出相比，各增加239.04萬元、203.20萬元，分別增長14.25%、12.92%。主要原因：三通二平臺項目資金投入。

（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為 1915.99萬元，支出決算為1775.53萬元。決算數和預算數差異的主要原因：高考經費高考激勵經費、高考質量管理工作經費未及時撥付。

(3) 2016年度收入合計 1915.99萬元，其中：財政撥款收入1915.99萬元，占100%。本年支出合計 1775.53萬元，其中：基本支出905.86萬元，占51.02%；項目支出869.67萬元，占48.98% 。

（4）基本支出905.86萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出441.53萬元,占48.74%；2、商品和服務支出140.74萬元，占15.54%；3、對個人和家庭的補助支出 317.08萬元，占 35%  ； 4、其他資本性支出 6.5萬元，占0.72%。

（5）項目支出 869.67萬元，其中獎教助學專項155.5萬元；教育扶貧三通二平臺專項費用288.9萬元；培訓專項支出103萬元；各類考試支出308萬元；教育督導專項費10萬元。

2、關于“三公”經費支出說明。2016年“三公”經費財政決算共14.94萬元，具體情況如下：

   （1）因公出國（境）費0元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。

   （2）公務用車運行維護費8.41萬元，與2016年預算相比減少4.39萬元。與上年決算相比14.8萬元，減少6.4萬元。減少原因一是公車保有量減少，二是本單位厲行節約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務用車購置數為0，保有量是2輛。 

   （3）公務接待費 6.53萬元，與2016年預算數8.4萬元相比減少1.87萬元，原因是嚴格執行八項規定及縣財經管理制度，厲行節約。公務接待費2016年決算數與上年數6.67萬元基本持平。

     3、關于機關運行經費支出說明。2016年本部門機關運行經費支出147.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2015年增加15.5萬元，增長11.83%。主要原因是：物價上調，行政成本增加。

4、關于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額6.34萬元，其中：政府采購貨物支出6.34萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0 萬元。   

5、關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。

6、關于預算績效管理工作開展情況說明。2016年，本單位共組織對 6個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款865.4萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設定的各項績效目標。

7、關于政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明

由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元。

四、名詞解釋

  （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

  （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

  （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

  （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

  （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

  （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

   （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

（十四）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣東省遂溪縣教育局公開表

                                            2017年8月28日