2016年公安局森林分局決算公開說明
2016年公安局森林分局決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣公安森林分局內(nèi)設(shè)秘書、治安、法制、刑警共4個(gè)股室。
主要職能：查處我縣轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類破壞森林及野生動(dòng)物資源的行政案件和刑事案件。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公安森林分局省定民警編制14名，財(cái)政供養(yǎng)人員15人，其中：在職民警13人，工勤人員2人。
三、部門決算情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入為萬元,與2015年度財(cái)政撥款總收入萬元相比，增加萬元；2016年度財(cái)政預(yù)算為萬元,增加萬元,主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
遂溪縣公安局森林分局2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 8.7 萬元，預(yù)算安排 8.7 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.75 萬元，比2016年支出預(yù)算減少1.25萬元。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 0.95 萬元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 1 輛；接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作 17 次，共計(jì) 86 人。
2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 61.75 萬元，與2015年相比，增加 22.7 萬元。主要原因是：按照縣政法系統(tǒng)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支出。
3.關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額20.838萬元，其中普通辦公設(shè)備1.738萬元、森林火災(zāi)辦案專用設(shè)備18.14萬元、網(wǎng)絡(luò)軟件設(shè)備0.96萬元。
4.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5.關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明。
（1）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金10萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì)“森林公安補(bǔ)助資金”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，為打擊涉林違法犯罪行為、維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定提供了必要資金補(bǔ)充。組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無）。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）。
（4）其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）。
