2016年度畜牧獸醫(yī)局決算公開說明
2016年
遂溪縣畜牧獸醫(yī)局部門決算
第一部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、 部門主要職能是畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)推廣，動(dòng)物檢疫、防疫、動(dòng)物疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、畜禽屠宰管理、食品安全。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣畜牧獸醫(yī)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、財(cái)會(huì)股、飼料股、畜禽屠宰管理股共6個(gè)股室，直屬單位有：縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、遂溪縣畜牧科學(xué)研究所、遂溪縣動(dòng)物疫苗儲(chǔ)備供應(yīng)站、遂溪縣羅馬壇畜牧場、遂溪縣畜牧科技工作站、遂溪縣家禽場、遂溪縣畜禽服務(wù)公司7個(gè)單位，下屬單位有：遂城、黃略、洋青、界炮、楊柑、草潭、建新、嶺北、城月、烏塘、北坡、港門、河頭、樂民、江洪15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站。
三、人員構(gòu)成情況
縣畜牧獸醫(yī)局行政編制19人，工勤2人，實(shí)有人數(shù)：行政14人，工人5人，離退休31人；直屬單位動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所編制9人，實(shí)有9人；其他6個(gè)直屬單位事業(yè)編制175人，實(shí)有99人，退休97人；下屬15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站事業(yè)編制120人，實(shí)有110人，離退休43人。
第二部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局2016 年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度總收入1371.31萬元，具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 1355.91萬元，比上年決算數(shù)減少116.1萬元，下降7.8 %。主要原因：是項(xiàng)目支出減少。
2．上級補(bǔ)助收入 15.40萬元，比上年決算數(shù)增加15.40萬元，增長100 %。主要原因：是受臺(tái)風(fēng)災(zāi)害影響,上級增加動(dòng)物防疫應(yīng)急資金。
（二）年度支出總體情況
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度總支出1362.56萬元，其中本年支出1362.56 萬元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出191.91萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)153.91萬元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出38萬元,比上年決算數(shù)增加31.75萬元，增長19.8%，主要原因是為解決直屬單位畜禽服務(wù)公司社保問題增加了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2.農(nóng)林水支出690.64萬元，其中基本支出行政運(yùn)行支出228.22萬元,項(xiàng)目支出462.42萬元，比上年決算數(shù)減少258.01萬元,減少27.2萬元。主要是項(xiàng)目支出減少。
3、商業(yè)服務(wù)支出480萬元.比上年決算數(shù)增加129.4 萬元，增長36.9%，主要原因是上級撥入生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加.
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1355.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1355.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3163.9145 萬元，下降70 %；主要原因是遂溪縣病死畜禽無害化處理項(xiàng)目建設(shè)工作（“遂溪縣畜牧業(yè)資源循環(huán)利用工程”）項(xiàng)目選址位于生態(tài)嚴(yán)控區(qū)范圍內(nèi)，須經(jīng)省進(jìn)行生態(tài)嚴(yán)控區(qū)調(diào)整后，才能進(jìn)行報(bào)建等有關(guān)工作，直接制約項(xiàng)目深入推進(jìn)。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 1355.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1355.91萬元，，比年初預(yù)算數(shù)減少3163.9145 萬元，下降70 %。原因同上。
分功能科目看，1.社會(huì)保障和就業(yè)支出191.91萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)153.91萬元,2.農(nóng)林水支出690.64萬元，其中基本支出行政運(yùn)行支出228.22萬元,項(xiàng)目支出462.42萬元，3、商業(yè)服務(wù)支出480萬元，主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.69萬元，完成預(yù)算5 萬元的73.8 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.61萬元，完成預(yù)算3萬元的87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算2萬元的54.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.31萬元，下降26.2 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.39 萬元，下降19.5 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.91 萬元，下降45.5 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車的管理,公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61萬元，占70.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元，占29.3%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.61萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所公務(wù)用車保有量為2輛，主要局公務(wù)用車及動(dòng)物疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬單位發(fā)生國內(nèi)接待 25次，接待人數(shù)共155人。主要包括上級單位領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加20.54萬元，增長37.4%。主要原因是：2016年辦公用房維修費(fèi)和其他交通費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出3.96萬元,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。
應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金942萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化養(yǎng)殖場項(xiàng)目建設(shè)、基層動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助資金、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出590萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)為促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，保障市場有效供給，減少市場供求平衡壓力，調(diào)動(dòng)養(yǎng)殖戶積極性，促進(jìn)畜牧業(yè)增效、農(nóng)民增收和穩(wěn)定社會(huì)發(fā)揮了重要作用。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 縣畜牧獸醫(yī)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
