2015年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)概括
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算表
一、 收入支出決算批復(fù)表
二、 收入決算批復(fù)表
三、 支出決算批復(fù)表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)概括
（一） 部門(mén)主要職責(zé)
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)是主管市容市貌整治工作的職能部門(mén)，主要職責(zé)：
1. 行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2. 行使全縣城市規(guī)劃建設(shè)管理方面的行政處罰權(quán)。
3. 行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。
4. 行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對(duì)無(wú)照商販和亂擺賣(mài)、亂占道經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5. 行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。
1. 本部門(mén)是參公事業(yè)單位，一套人馬、兩套牌子，獨(dú)立核算，是財(cái)政預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
2. 本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室（辦公室、行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股），下設(shè)3個(gè)中隊(duì)，共有編制數(shù)50名，其中事業(yè)編制45名，工勤編制5名，年末在職人員45名，財(cái)政供給人員45名，無(wú)離退休人員。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
第二部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。如下:
（一）年度收入總體情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度總收入479.27萬(wàn)元，其中本年收入479.27萬(wàn)元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入479.27萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加158.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.93%。主要原因：執(zhí)法工作任務(wù)多，業(yè)務(wù)量大，經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度總支出479.27萬(wàn)元，其中本年支出479.27萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出479.27萬(wàn)元，主要用于工資福利支出：300.52萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加99.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.96%，主要原因是：工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出：129.52萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加17.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.50%，主要原因是：執(zhí)法工作增多，整治經(jīng)費(fèi)遞增；其他資本性支出2萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.22%，主要原因：購(gòu)置辦公設(shè)備。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)479.27萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入479.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加73.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因是執(zhí)法工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)量大，整治經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)479.27萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出479.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加73.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因是：執(zhí)法工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)量大，整治經(jīng)費(fèi)支出增加。
分功能科目看，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）337.62萬(wàn)元；其他城鄉(xiāng) 社區(qū)支出（類(lèi)）其他城下社區(qū)支出（款）141.65萬(wàn)元。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出及其他資本性支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為43.52萬(wàn)元，完成預(yù)算37萬(wàn)元的117.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.99萬(wàn)元，完成預(yù)算35萬(wàn)元的102.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.53萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的376.50%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)增多，整治工作量大，從支出預(yù)算的其他經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.48萬(wàn)元，下降7.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.47萬(wàn)元，下降55.71%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)減少（增加）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無(wú)減少（增加）；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.99萬(wàn)元，占82.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.53萬(wàn)元，占17.30%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元，（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出35.99萬(wàn)元，2015年單位公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，主要用于公務(wù)執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.53萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.56萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加18.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%。主要原因是：執(zhí)法工作量增多，整治經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本年度暫無(wú)開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作
（五）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算表
一、 收入支出決算批復(fù)表
二、 收入決算批復(fù)表
三、 支出決算批復(fù)表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
