第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責(zé)
（一）檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（二）處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織安排。
（三）起草《政府工作報(bào)告》
（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)及政協(xié)委員提案。（五）收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（七）檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
（八）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
（九）管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
（十）負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開(kāi)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開(kāi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本單位納入財(cái)政預(yù)算管理。包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。
（二）我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：分別為：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無(wú)委辦、應(yīng)急辦（綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有58個(gè)編制（含縣領(lǐng)導(dǎo)編制8名），其中：行政編制36個(gè)，行政工勤編制13個(gè)，參公事業(yè)編制5個(gè)（信息管理辦公室），應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè)；機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員87人，其中在職46人（包含29名行政人員、10名行政工勤人員、3名參公人員、4名應(yīng)急總值人員），退休41人；遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表（另附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年收入預(yù)算9701813元，支出預(yù)算9701813元，其中：一般公共預(yù)算支出9701813元，比2017年增加3371501元，原因是:一、增加工資；二、增加住房補(bǔ)貼；三、增加電子政務(wù)服務(wù)費(fèi)及信息維護(hù)費(fèi)；四、增加海上維權(quán)國(guó)防資金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3662940元，比2017年增加795162元，原因是：增加工資、住房公積金。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2808673元，比2017年增加418439元，原因是：退休人員增資、增發(fā)住房補(bǔ)貼。商品和服務(wù)支出642200元，比2017年增加10600元，原因是：增加公車補(bǔ)貼。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排150000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
縣府辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)642200元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)105600元，其他交通費(fèi)用189000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，業(yè)務(wù)費(fèi)80000元，其他商品和服務(wù)支出117600元。比2017年預(yù)算增加10600元，主要原因是:其他交通費(fèi)用增加。
四、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算13500元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出13500元、政府采購(gòu)工程支出0元。原因是：工作需要。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我辦占有使用定編車輛情況：共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
我辦2018年沒(méi)有項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(162001)遂溪縣人民政府辦公室
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(162001)遂溪縣人民政府辦公室
2018年部門預(yù)算公開(kāi)附件10-13(162001)遂溪縣人民政府辦公室