附件3
整體績效自評報告
評價年度：2023年度
評價單位：遂溪縣退役軍人事務局局本級
一級預算部門單位（公章）：遂溪縣退役軍人事務局
填報日期：2024年9月13日
根據《遂溪縣財政局關于開展2024年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績[2024]11號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2023年度遂溪縣退役軍人事務局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
(一）單位機構設置、部門職能情況。
遂溪縣退役軍人事務局成立于2019年，是縣政府工作部門，為正科級，設4個職能股室：優撫褒揚股、權益保障股、軍休創業安置股，辦公室，3個下屬單位：退役軍人服務中心，軍休所，光榮院。機構編制部門核定人員情況，年末在職人數31名、退休人數6名、外聘臨時工人人數3名。
工作職能主要是：組織實施退役軍人特殊保障政策，實施現役軍人、退役軍人、烈屬軍屬優待、撫恤等擁軍優屬工作；軍隊轉業干部移交安置、自主擇業等就業退役軍人的服務管理；落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障及有關退役軍人醫療、療養、養老等；指導并監督檢查退役軍人相關法律、法規、規章和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
(二）年度總體工作和重點工作任務。
1.黨建引領，求真務實，夯實退役軍人工作基礎。
2.穩步推進服務保障體系建設。
3.堅定不移高標準全面落實優撫政策。
4.廣泛有效開展雙擁共建工作。
5.加強烈士紀念設施保護與管理，做好烈士褒揚紀念工作
6.狠抓涉軍信訪工作落實，全力化解退役軍人矛盾問題。
7.認真落實自主就業退役軍人一次性經濟補助金的發放。
8.宣傳落實就業創業政策，支持退役軍人就業創業。
9.高質量、高標準完成 “陽光安置”，送崗“一站式”服務工作。
10.積極推進退役軍人學歷提升和技能培訓工作。
11.嚴把應急救助資金管理關口，切實為困難退役軍人解決燃眉之急。
12、做好軍休管理服務工作。
(三）部門整體支出績效目標。
加強退役軍人思想政治工作，和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體系，協助各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（四）部門整體支出情況。
2023年收入預算數為4044.03萬元，2023年支出預算數為3986.96萬元。2023年收入決算數為10761.11萬元，2023年支出決算數為10761.11萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。為做好部門績效評價工作，不斷增強預算部門的績效理念和支出責任意識，提高財政資金使用績效，根據《遂溪縣財政局關于開展2024年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績[2024]11號），我單位結合實際、現成立遂溪縣退役軍人事務局績效自評工作領導小組。組成人員名單如下：
組 長：蔡德超（黨組成員、四級主任科員）
副組長：李建勇（辦公室負責人）
成 員：陳偉玲（優撫褒揚股負責人）
黃云鶴（就業創業股股長）
葉振興（權益安置股負責人）
黃海文（退役軍人服務中心負責人）
葉 妍（軍休所副所長）
何家蔚（會計）
梁國玲（出納）
領導小組辦公室設在局辦公室，負責局整體支出自我績效評價具體工作。
（二）自評工作過程。收到縣財政局通知后，我局領導高度重視，成立部門績效自評工作領導小組。全面梳理2023年度項目申報書、項目合同書、立項文件、驗收情況、項目實施進展情況、財務報表以及詳細經費使用憑證等相關材料，由業務人員根據材料進行匯總，認真、準確、完整填寫自評數據表，深入分析單位整體支出績效，形成詳實的自評報告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質量并按時報送。
（三）自評材料報送時間及質量。
按時保質在9月13日前完成自評材料的報送工作，并對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
自評材料報送及公開一致情況。
本單位所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果。
本單位預算年度內整體支出績效目標完成情況良好，職責履行時兼顧經濟性、效率性、效果性和公平性，自評分數為99分，等級為優秀。
部門整體支出績效指標分析。
對照《整體績效自評指標評分表》逐項分析各指標完成情況。
1.預算編制情況。
（一）目標設置。
1.績效目標申報情況。
本單位當年績效目標申報項目個數38個，共計3653.47萬元，申報時間以部門預算管理系統錄入時間為準,批復項目個數為38個，批復金額為3653.47萬元。
2.整體支出績效目標。
（1）績效總目標。
本單位績效總目標與本單位年度規劃與工作計劃相結合，主要開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。預算年度內在資金性質，資金使用范圍，完成率與質量，實際工作內容與任務達到較滿意的總體成果與效果。
（2）階段性（當年）績效目標。
本單位績效總目標與階段性績效目標一致。
預算編制合理性。
本單位的預算編制符合本部門職責、符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預算能按照輕重緩急原則，結合實際，深入調研，精準測算，編實編細各類項目預算。
（三）預算編制規范性。
本單位的預算編制的規范性和細致程度方面符合縣財政當年度有關預算編制的原則；符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。
2.預算執行情況。
（一）支出管理情況。
1.整體支出完成率。
本單位年度實際支出數與年度實際收入數成正比，預算支出完成程度為99%。年度實際支出3986.96萬元，本年實際收入4044.03萬元，整體支出完成率99%。
2.財務合規性。
本單位所有資金的基本支出管理、項目支出（含專項工作經費）管理、費用支出及本單位的財務制度均在規范范圍之內，所有的支出都按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；有公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款等兩種或兩種以上財政撥款的均按照財政撥款的種類分別進行明細核算；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
（二）信息公開。
1.自評信息公開。
本單位按績效自評規定的時間和內容在單位門戶網站公開。
2.預決算信息公開。
本單位按照《預算法》和政府信息公開的有關規定在單位門戶網站公開預決算信息及在要求的時間內公開。
3.績效目標公開。
本單位按照績效目標批復的有關規定在單位門戶網站公開批復后的績效目標，所公開的績效目標內容與批復一致。
3.預算監督情況。
（一）項目管理。
1.項目實施程序。
所有項目支出（含專項工作經費）實施過程規范,包括項目立項、申報、批復、項目招投標、調整、完成驗收等情況。
2.項目監管。
對所實施項目（包括專項工作經費和部門主管的省級專項資金分配給市、縣實施的項目）的檢查、監控、督促均按照財經制度及財政部分要求執行。
（二）資產管理。
1.資產管理安全性。
制定資產管理使用制度，登記造冊、賬實一致、專人管理、保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、資產營運收入及收入上繳。
2.固定資產利用率。
實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比例成正比，使用率為100%。
（三）經費管理。
“三公”經費控制率。2023年度的“三公”經費預算安排數5萬元，實際支出為5萬元，“三公”經費控制率為100%。“三公”經費無超支的現象。
（四）在職人員控制率。
單位總編制名35。機關財政供養人員11人，其中在職人員10人；下屬事業單位財政供養24人，其中在職21人，離休1人，退休5人。在職人員控制率為100%，無超編。
4.預算使用效益。
重點分析以下情況:
（1）部門整體績效目標實現情況。本單位在年度預算編制，各項資金支出管理，“三公”經費及在編人員的控制率等工作（項目）的質量具備完整性與時效性，各項目的合理支出與控制率均為100%，整體量化指標與年度績效目標取得較滿意的總體成果與效果。
重點工作完成情況。按時完成對優撫對象，軍轉干部，退役士兵等各項補助的發放。
部門重點項目支出績效情況。
產出指標完成情況。根據退役士兵人數準時發放各項補助
效益指標完成情況。嚴格落實退役士兵補助發放情況，對于維護退役士兵群體總體穩定性效果顯著。
滿意度指標完成情況。退役士兵對各項補助的發放，服務情況在95%以上。
(三）部門整體支出績效管理存在問題。
1.績效目標的設定仍需進一步分解細化，績效目標相關指標的科學性和合理性有待加強。
2.財務工作者的業務能力有待提高。
(四）改進措施。
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。
2.強化財務工作人員業務培訓，增強內控意識，進一步提升工作人員業務能力。
其他自評情況
無