附件3
整體績效自評報(bào)告
評價(jià)年度：2023年度
評價(jià)單位：遂溪縣退役軍人事務(wù)局局本級
一級預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣退役軍人事務(wù)局
填報(bào)日期：2024年9月13日
根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年縣級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（遂財(cái)績[2024]11號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2023年度遂溪縣退役軍人事務(wù)局整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
(一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
遂溪縣退役軍人事務(wù)局成立于2019年，是縣政府工作部門，為正科級，設(shè)4個(gè)職能股室：優(yōu)撫褒揚(yáng)股、權(quán)益保障股、軍休創(chuàng)業(yè)安置股，辦公室，3個(gè)下屬單位：退役軍人服務(wù)中心，軍休所，光榮院。機(jī)構(gòu)編制部門核定人員情況，年末在職人數(shù)31名、退休人數(shù)6名、外聘臨時(shí)工人人數(shù)3名。
工作職能主要是：組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策，實(shí)施現(xiàn)役軍人、退役軍人、烈屬軍屬優(yōu)待、撫恤等擁軍優(yōu)屬工作；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部移交安置、自主擇業(yè)等就業(yè)退役軍人的服務(wù)管理；落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障及有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.黨建引領(lǐng)，求真務(wù)實(shí)，夯實(shí)退役軍人工作基礎(chǔ)。
2.穩(wěn)步推進(jìn)服務(wù)保障體系建設(shè)。
3.堅(jiān)定不移高標(biāo)準(zhǔn)全面落實(shí)優(yōu)撫政策。
4.廣泛有效開展雙擁共建工作。
5.加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)與管理，做好烈士褒揚(yáng)紀(jì)念工作
6.狠抓涉軍信訪工作落實(shí)，全力化解退役軍人矛盾問題。
7.認(rèn)真落實(shí)自主就業(yè)退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金的發(fā)放。
8.宣傳落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
9.高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成 “陽光安置”，送崗“一站式”服務(wù)工作。
10.積極推進(jìn)退役軍人學(xué)歷提升和技能培訓(xùn)工作。
11.嚴(yán)把應(yīng)急救助資金管理關(guān)口，切實(shí)為困難退役軍人解決燃眉之急。
12、做好軍休管理服務(wù)工作。
(三）部門整體支出績效目標(biāo)。
加強(qiáng)退役軍人思想政治工作，和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體系，協(xié)助各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（四）部門整體支出情況。
2023年收入預(yù)算數(shù)為4044.03萬元，2023年支出預(yù)算數(shù)為3986.96萬元。2023年收入決算數(shù)為10761.11萬元，2023年支出決算數(shù)為10761.11萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價(jià)小組情況。為做好部門績效評價(jià)工作，不斷增強(qiáng)預(yù)算部門的績效理念和支出責(zé)任意識，提高財(cái)政資金使用績效，根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年縣級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（遂財(cái)績[2024]11號），我單位結(jié)合實(shí)際、現(xiàn)成立遂溪縣退役軍人事務(wù)局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組成人員名單如下：
組 長：蔡德超（黨組成員、四級主任科員）
副組長：李建勇（辦公室負(fù)責(zé)人）
成 員：陳偉玲（優(yōu)撫褒揚(yáng)股負(fù)責(zé)人）
黃云鶴（就業(yè)創(chuàng)業(yè)股股長）
葉振興（權(quán)益安置股負(fù)責(zé)人）
黃海文（退役軍人服務(wù)中心負(fù)責(zé)人）
葉 妍（軍休所副所長）
何家蔚（會計(jì)）
梁國玲（出納）
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)局整體支出自我績效評價(jià)具體工作。
（二）自評工作過程。收到縣財(cái)政局通知后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立部門績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全面梳理2023年度項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目合同書、立項(xiàng)文件、驗(yàn)收情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)報(bào)表以及詳細(xì)經(jīng)費(fèi)使用憑證等相關(guān)材料，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)材料進(jìn)行匯總，認(rèn)真、準(zhǔn)確、完整填寫自評數(shù)據(jù)表，深入分析單位整體支出績效，形成詳實(shí)的自評報(bào)告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質(zhì)量并按時(shí)報(bào)送。
（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
按時(shí)保質(zhì)在9月13日前完成自評材料的報(bào)送工作，并對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
自評材料報(bào)送及公開一致情況。
本單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果。
本單位預(yù)算年度內(nèi)整體支出績效目標(biāo)完成情況良好，職責(zé)履行時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性，自評分?jǐn)?shù)為99分，等級為優(yōu)秀。
部門整體支出績效指標(biāo)分析。
對照《整體績效自評指標(biāo)評分表》逐項(xiàng)分析各指標(biāo)完成情況。
1.預(yù)算編制情況。
（一）目標(biāo)設(shè)置。
1.績效目標(biāo)申報(bào)情況。
本單位當(dāng)年績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)38個(gè)，共計(jì)3653.47萬元，申報(bào)時(shí)間以部門預(yù)算管理系統(tǒng)錄入時(shí)間為準(zhǔn),批復(fù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)為38個(gè)，批復(fù)金額為3653.47萬元。
2.整體支出績效目標(biāo)。
（1）績效總目標(biāo)。
本單位績效總目標(biāo)與本單位年度規(guī)劃與工作計(jì)劃相結(jié)合，主要開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。預(yù)算年度內(nèi)在資金性質(zhì)，資金使用范圍，完成率與質(zhì)量，實(shí)際工作內(nèi)容與任務(wù)達(dá)到較滿意的總體成果與效果。
（2）階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。
本單位績效總目標(biāo)與階段性績效目標(biāo)一致。
預(yù)算編制合理性。
本單位的預(yù)算編制符合本部門職責(zé)、符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，編制項(xiàng)目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實(shí)編細(xì)各類項(xiàng)目預(yù)算。
（三）預(yù)算編制規(guī)范性。
本單位的預(yù)算編制的規(guī)范性和細(xì)致程度方面符合縣財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則；符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）支出管理情況。
1.整體支出完成率。
本單位年度實(shí)際支出數(shù)與年度實(shí)際收入數(shù)成正比，預(yù)算支出完成程度為99%。年度實(shí)際支出3986.96萬元，本年實(shí)際收入4044.03萬元，整體支出完成率99%。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。
本單位所有資金的基本支出管理、項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）管理、費(fèi)用支出及本單位的財(cái)務(wù)制度均在規(guī)范范圍之內(nèi)，所有的支出都按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；有公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款等兩種或兩種以上財(cái)政撥款的均按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算；會計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（二）信息公開。
1.自評信息公開。
本單位按績效自評規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在單位門戶網(wǎng)站公開。
2.預(yù)決算信息公開。
本單位按照《預(yù)算法》和政府信息公開的有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息及在要求的時(shí)間內(nèi)公開。
3.績效目標(biāo)公開。
本單位按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標(biāo)，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
（一）項(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。
所有項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過程規(guī)范,包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、批復(fù)、項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等情況。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。
對所實(shí)施項(xiàng)目（包括專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和部門主管的省級專項(xiàng)資金分配給市、縣實(shí)施的項(xiàng)目）的檢查、監(jiān)控、督促均按照財(cái)經(jīng)制度及財(cái)政部分要求執(zhí)行。
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。
制定資產(chǎn)管理使用制度，登記造冊、賬實(shí)一致、專人管理、保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、資產(chǎn)營運(yùn)收入及收入上繳。
2.固定資產(chǎn)利用率。
實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例成正比，使用率為100%。
（三）經(jīng)費(fèi)管理。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。2023年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)5萬元，實(shí)際支出為5萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%。“三公”經(jīng)費(fèi)無超支的現(xiàn)象。
（四）在職人員控制率。
單位總編制名35。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員11人，其中在職人員10人；下屬事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)24人，其中在職21人，離休1人，退休5人。在職人員控制率為100%，無超編。
4.預(yù)算使用效益。
重點(diǎn)分析以下情況:
（1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位在年度預(yù)算編制，各項(xiàng)資金支出管理，“三公”經(jīng)費(fèi)及在編人員的控制率等工作（項(xiàng)目）的質(zhì)量具備完整性與時(shí)效性，各項(xiàng)目的合理支出與控制率均為100%，整體量化指標(biāo)與年度績效目標(biāo)取得較滿意的總體成果與效果。
重點(diǎn)工作完成情況。按時(shí)完成對優(yōu)撫對象，軍轉(zhuǎn)干部，退役士兵等各項(xiàng)補(bǔ)助的發(fā)放。
部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。根據(jù)退役士兵人數(shù)準(zhǔn)時(shí)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)助
效益指標(biāo)完成情況。嚴(yán)格落實(shí)退役士兵補(bǔ)助發(fā)放情況，對于維護(hù)退役士兵群體總體穩(wěn)定性效果顯著。
滿意度指標(biāo)完成情況。退役士兵對各項(xiàng)補(bǔ)助的發(fā)放，服務(wù)情況在95%以上。
(三）部門整體支出績效管理存在問題。
1.績效目標(biāo)的設(shè)定仍需進(jìn)一步分解細(xì)化，績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性有待加強(qiáng)。
2.財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待提高。
(四）改進(jìn)措施。
1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。
2.強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)控意識，進(jìn)一步提升工作人員業(yè)務(wù)能力。
其他自評情況
無