中國共產主義青年團遂溪縣委員會2018年預算基本情況說明
?
一、部門機構設置和職能
共青團遂溪縣委員會內設辦公室、組織部、宣傳部、學校部和縣直團工委。主要職能是：貫徹執行團中央、團省委、團市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團長遠發展規劃、年度計劃和改革的總體規劃及配套措施，并組織實施，指導全縣各級團組織開展工作；受縣委委托領導少先隊工作；對團員進行共產主義思想教育、向黨組織推薦優秀團員入黨，為黨和政府推薦各類優秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；向黨和政府反映青年的意見和要求，協同有關部門制訂和宣傳青年工作法規，組織青年開展社會監督；同各種危害青少年的現象作斗爭，宣傳和維護青少年的合法權益。
二、人員構成情況
共青團遂溪縣委員會總編制7名，其中行政編制6名，工勤編制1名。現有機關供養人員6人，其中在職6人。
三、財政預算收支增減變化情況
共青團遂溪縣委員會支出預算1212561元，其中：一般公共預算支出1212561元，比2017年增335993元，原因是：為落實共青團改革工作，保障每年不低于40萬元的縣級團委工作經費，新增縣級團委工作經費；政府性基金撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出437489元，比2017年增46417元，原因是：正常工資福利增加；對個人和家庭的補助支出39072元，比2017年減6024元，原因是：按補助支出調整；商品和服務支出436000元，比2017年增295600元，原因是：新增縣級團委工作經費。
?四、機關運行經費安排情況
共青團遂溪縣委員會2018年機關運行經費合計121000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費10800元，其他交通費用25200元，公務用車運行維護費30000元，業務費45000元。比2017年預算相比減少5000元，主要原因是:貫徹落實《財政部關于進一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》，壓減一般性支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫沒有采購計劃，根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算一致。
（3）公務接待費決算支出10000元，與2017年支出預算一致。
七、國有資產占有使用情況。截至2018年2月27日，本單位占有使用國有資產為86601元，分布構成情況為單位公務車、電腦、打印機等通用設備。其中占有使用公務用車1輛。
八、預算績效信息公開情況。根據財政預算管理要求，我委高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規定嚴抓績效目標自評。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
?
名詞解釋
? ??（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
? ??（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
? ??（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? ??（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? ??（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
? ??（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
? ??（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
? ??（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
?? ?（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
?
?
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(108001)中國共產主義青年團遂溪縣委員會